Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2017

• - XLI Sesja

• - UCHWAŁA NR XLI - 382/2017

• - Uzasadnienie

Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
I.1 Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 922 031 zł , z następujących źródeł :
a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 7 000 zł pomoc finansowa z Gminy Strachówka na przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka
do skrzyżowania z drogą gminną ( dz.176) w msc Zofinin, gm. Strachówka , (600.60014.6300 )
b. w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 321zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się dochody :
- z odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 4 276 zł ( 756.75618.0920 )
- z lat ubiegłych w kwocie 21 045 zł ( 756.75618.0940 )
c. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 1 857 467 zł z tytułu otrzymania zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ( pismo ST5.4750.14.2017.23p ) (758.75801.2920 )
d. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 pozostała działalność o kwotę 32 243 zł , tytułem odszkodowania za połamane drzewa (921.92195.0950)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 90 167 zł , w tym:
a. w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 321 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ( 756.75618.0690 )
b. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe o kwotę 64 846 zł dochodów ze środków unijnych na realizacje projektu pn. System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 831 864 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 919 310 zł w następujących pozycjach:

1 ) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe o kwotę 176 000 zł w tym :
- zwiększenie nakładów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg kwota 124 000 zł
( 600.60014.4300 ),
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na remont zniszczonych dróg kwota 45 000 zł (600.60014.2710),
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego z kwotą 7 000 zł na zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowa drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka
do skrzyżowania z drogą gminną ( dz.176) w msc Zofinin, gm. Strachówka (600.60014.6050),

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe o kwotę 80 000 zł przeznaczoną na zakup systemów zabezpieczających pracę filii Wydziału Komunikacji w Radzyminie ( system numerkowy i alarmowy ) ( 750.75020.6060 ).
3 ) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50 000 zł przeznaczoną wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej celem dokonania remontu garaży. ( 754.75410.2300 ),
4 ) w dziale 801 Oświata i wychowanie w o kwotę 921 620 zł przeznaczoną na finansowanie wzrostu zadań szkolnych w tym :
a) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne o kwotę 65 271 zł w tym :
- kwota 12 200 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w ZSS w Radzyminie ,
- kwota 53 071 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w ZSS w Ostrówku
b) w rozdziale 80111 gimnazja specjalne o kwotę 240 030 zł, w tym
- kwota 34 500 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w ZSS w Radzyminie ,
- kwota 25 000 zł przeznaczona zakup energii do ZSS w Radzyminie,
- kwota 180 530 zł przeznaczona na wzrost dotacji dla Gimnazjum przy MOS w Zielonce
c) w rozdziale 80120 licea o kwotę 143 495 zł w tym :
- kwota 68 750 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w LO Urle,
- kwota 3 040 zł przeznaczona na zwiększenie odpisu na ZFŚS LO Urle ,
- kwota 53 600 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w liceum w ZS Tłuszcz,
- kwota 18 105 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w liceum w ZS Wołomin,
d) w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o kwotę 384 389 zł , w tym :
- kwota 27 000 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w ZS Tłuszcz,
- kwota 38 000 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w ZS Zielonka,
- kwota 231 000 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w ZSE Wołomin,
- kwota 8 389 zł przeznaczona na zwiększenie odpisu na ZFŚS, w ZSE Wołomin
- kwota 80 000 zł na wyposażenie pracowni komputerowej w ZS w Zielonce,
e) w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne o kwotę 76 435 zł , przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne w ZSS Ostrówek,
f) w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży……… o kwotę 12 000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne w ZS Wołomin,
5) w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 2600 zł kwoty dotacji dla Gminy Klembów na realizację programu Takrodzina.pl
6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 621 847 zł, w tym :
a) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno- pedagogiczne o kwotę 17 560 zł przeznaczoną
na wydatki bieżące PPP Zielonka ( wynagrodzenia i pochodne ) ,
b) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 604 287 zł przeznaczoną
na zwiększenie kwoty dotacji młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Zielonce ,
7 ) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 67 243 zł w tym :
a) w rozdziale 92105 Pozostałe zdania w zakresie kultury o kwotę 35 000 zł przeznaczoną
na współorganizację imprez kulturalnych, w tym 15 000 zł na nagrody,
b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 32 243 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie parku ( połamane drzewa ),

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 87 446 w tym :
a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe
o kwotę 64 846 zł , finansowanie zadania pn. System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim,
b) w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o 2600 zł kwoty dotacji dla Gmin na realizację programu Takrodzina.pl
c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o 20 000 zł kwotę dotacji dla Gminy Strachówka.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 831 864 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017 .
V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.