Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2017

• - XXXVIII Sesja

• - UCHWAŁA NR XXXVIII - 357/2017

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 659 827 zł , z następujących źródeł :
a. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 1 242 159 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków , które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego ( 8.75814.6680 )
b. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 95 641 zł stanowiącą zwrot poniesionych nakładów na projekt Jak zostać mistrzem zawodu , nowoczesne staże w Hiszpanii (801.80195.2701)
c. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej o kwotę 322 027 zł w związku z wyższymi wpłatami pensjonariuszy DPS Radzymin ( wzrost liczby pensjonariuszy ), (852.85202.0830 )

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 419 827 zł w następujących pozycjach :

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 70 600 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe , gm. Strachówka ( 600.60014.6050 )
2) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 640 000 zł na wydatki majątkowe w tym :
-zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe (projekt ) o kwotę 60 000 zł pn. Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie, gm. Tłuszcz (600.60014.6050) , kwota będzie przeznaczona na mapy podziałowe (46 działek ),
-zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 270 000 zł pn. Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tłuszcz , ( 600.60014.6050 ) złożone w postepowaniu przetargowym oferty wskazują na wyższe niż planowano koszty realizacji zadania , zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,
- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 20 000 zł pn. Budowa chodnika w ul Wołomińskiej w Kobyłce, gm. Kobyłka ( 600.60014.6050 ) zwiększenie jest związane z prowadzonym postepowaniem przetargowym i pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,
- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 90 000 zł pn. Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową 4334W w msc Zawiszyn , gm Jadów ( 600.60014.6050 ) zwiększenie jest związane z prowadzonym postepowaniem przetargowym, zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,
- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 200 000 zł pn. Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie ( 600.60014.6050 ) zwiększenie jest związane z prowadzonym postepowaniem przetargowym i pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania
3) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Komunalnej w Radzyminie ( przesuwne regały archiwalne , komputery , pozostałe wyposażenie ) ( 750.75020.6060 ),
4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż o kwotę 72 500 zł w tym :
- w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji o kwotę 22 500 zł przeznaczoną na udział powiatu w zakupie samochodu służbowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji ( wpłata na fundusz wsparcia ) (74.75404.6170),
- w rozdziale 75410 komendy wojewódzkie PSP o kwotę 50 000zł przeznaczoną na zakup usług remontowych ( remont podnośnika koszowego ) oraz zakup paliwa ( wpłata na fundusz wsparcia ) (74.75410.2300),
5) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 150 000 zł w tym :
- w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne o kwotę 120 000 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych ( wyposażenie pracowni informatycznych) ( 801.80102.4240 ),
- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o kwotę 30 000 zł przeznaczona na zakup stołów warsztatowych, ) ( 801.80130.4240 ),

15
6) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne o kwotę 859 700 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla Szpitala powiatowego celem finansowania wydatków związanych z budową SOR-u ( 851.85111.6220 )
7) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej o kwotę 322 027 zł przeznaczoną na zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ( 852.85202.4010-4110 155 630 zł, 3020 – 500 zł , 4120-4520 – 165 897 zł )
8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno- pedagogiczne o kwotę 45 000 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetów metodycznych ( 854.85406.4240 )
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 60 000 zł przeznaczoną na zakup usług w celu realizacji imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym
( 921.92105.4300 )

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 760 000 zł w tym :
1. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 publiczne drogi gminne o kwotę 660 000 zł kwoty dotacji na pomoc finansowa dla Gminy Wołomin ( 600.60016.6300 )
2. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
o kwotę 100 000 zł wypłat świadczeń na usamodzielnienia wychowanków co wynika z przerwania przez nich indywidualnego programu usamodzielnienia ( 855.85510.3110 )
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 659 827 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017.
V Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.