Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2017

• - XXXVI Sesja

• - UCHWAŁA NR XXXVI - 341/2017

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 853 044 zł , z następujących źródeł :
a. w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 155 570 zł w tym:
- z tytułu otrzymania z budżetu Państwa środków na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Kurach, (758.75802.6180 ) kwota 1 042 300 zł,
wpływy środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zmiana klasyfikacji (758.75814.6680) kwota 113 270 zł
b. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 969 890 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych Szpitalowi powiatowemu na budowę oddziału dializ ( Szpital uzyskał refundację wydatków ze środków unijnych )
c. w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 481 582 zł w tym:
- w rozdziale 85202 dotacja celowa ze środków PFRON na modernizację DPS Radzymin oraz budowę windy, kwota 480 054 zł (852.85202. 6260 )
- w rozdziale 85218 dotacja celowa ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zł ( 852.5218.2440)
d. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej o kwotę 224 692 zł dotacja na realizację Programu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych
e. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 5 350 zł zwrot dotacji udzielonych w roku 2016.
f. w dziale 855 Rodzina o kwotę 15 960 zł darowizny na rzecz Domu Dziecka w Równem (855.85510. 0960 )

II. 1.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 000 694 zł w następujących pozycjach :

a. dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 2 275 560 zł na wydatki majątkowe, w tym :
- zwiększenie nakładów o kwotę 1 042 300 zł na zadanie pn. Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tłuszcz (600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz, (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła czarna do skrzyżowania z trasą S8 z kwotą 127 060 zł (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 z kwotą 106 200 zł (600.60014.6050)
b. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 481 582 zł z przeznaczeniem na :
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Budowa windy w DPS Radzymin kwota 227 594 zł ( 852.85202.6050 )
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Modernizacja obiektu DPS Radzymin. Wykonanie instalacji CO i CWU w budynku głównym i pawilonie Nr 2 o kwotę 252 460 zł (852.85202.6050) ,
- zwiększenia nakładów na szkolenia pracowników PCPR o kwotę 1528 zł ( 852.85218.4700 )
c. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie dotacji dla Szpitala Powiatowego o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę SOR.
d. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej o kwotę 224 692 zł wydatki na realizację Programu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych
e. w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 18 860 zł kwoty wydatków bieżących w Domu Dziecka w Równem z przeznaczeniem na finansowanie wypoczynku letniego wychowanków (855.85510.4210-4300 )

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 119 990 zł w następujących pozycjach dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 119 990 zł wydatki majątkowe, w tym:
- zmniejszenie nakładów na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ulica Załuskiego w Kobyłce, Gmina Kobyłka, o kwotę 34 990 zł (600.60014.6050),
- zmniejszenie nakładów na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej Nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin o kwotę 85 000 zł (600.60014. 6050)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 880 704 zł

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2017 i zwiększa się kwotę przychodów z emisji obligacji o kwotę 1 000 000 zł , tj. do kwoty 17 000 000 zł oraz kwotę wolnych środków o 27 660 zł tj. do kwoty 13 329 707 zł .
V Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017 .