Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2016

• - XXIV Sesja

• - UCHWAŁA NR XXIV - 250/2016

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

I.

1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 2 166 491 zł z następujących źródeł
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000 zł zmiana klasyfikacji zadania, ( 010.01042 § 6630)
2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 483 181 zł (600.60014 § 6300 ) w tym :
a) pomoc finansowa z gminy Klembów w wysokości 58 181 zł na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów,
b) pomoc finansowa z gminy Kobyłka w wysokości 50 000 zł na finansowanie zadania pn. Przebudowa ul Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka
c) pomoc finansowa z gminy Tłuszcz w wysokości 375 000 zł na finansowanie zadania pn. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz.
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 483 310 zł – rozliczenie projektu pn. Adaptacja pałacu w Chrzęsnem ( 921.92120 § 6207)

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 215 418 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000 zł zmiana klasyfikacji zadania, ( 010.01042 § 6620)
2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 15 418 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Przebudowa przepustu drogowego w msc. Myszadła, gm. Jadów (niższe koszty zadania ) ( rozdział 600.60014 § 2440 )

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 951 073 zł .

II.
1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 556 491 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2 239 049 zł przeznaczoną na finansowanie :
a) remontów dróg powiatowych kwota 300 000 zł (rozdział 60014 § 4270 ) ,
b) zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów kwota 178 181 zł , ( rozdział 60014 § 6050 ), ( wykonanie robót dodatkowych)
c) zadania pn. Przebudowa ul Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka kwota 50 000 zł, ( rozdział 60014 § 6050 ),
d) zadania pn. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz kwota 825 000 zł, ( rozdział 60014 § 6050 ), ( najniższa oferta przewyższa środki w budżecie )
e) zadania pn. Modernizacja skrzyżowania w ul Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie kwota 520 000 zł( rozdział 60014 § 6050 ), ( najniższa oferta przewyższa środki w budżecie ),
f) wprowadzenie nowego zadania pn. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309Ww msc Nowy Janków , gm. Radzymin z kwotą 118 368 zł
g) zakupy inwestycyjne kwota 217 500 zł przeznaczona na zakup maszyny do rozkładania kruszyw i zagęszczarki, ( rozdział 60014 § 6060 ),
h) dotacji na przekazanie zadania gminie Dąbrówka w wysokości 30 000 zł na modernizację chodnika w ulicy Tadeusza Kościuszki w msc. Dąbrówka( rozdział 60014 § 6610 ),
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 687 442 zł z przeznaczeniem na :
a) wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku z kwotą 70 000 zł ( 801.80102 § 6050 )
b) finansowanie robót dodatkowych w zadaniu pn Rozbudowa budynku LO Radzymin wraz z salą gimnastyczną kwota 517 442 zł ( 801.80120 § 6050 ),
c) finansowanie remontów szkół powiatowych kwota 100 000 zł (801.80130 § 4270 ),
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 600 000 zł kwoty dotacji dla Szpitala powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu specjalistycznego.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 30 000 zł kwoty pomocy finansowej na realizację polityki prorodzinnej w Gminie Dąbrówka ( o 7000 zł ) i dla pozostałych gmin ( 23 000 zł ).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 605 418 zł w tym :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadła, gm. Jadów o kwotę 15 418 zł , (oszczędności przetargowe )
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie usuwa się zadanie pn. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach z kwotą 1 000 000 zł ( 801.80130 § 6050 )
3. w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 560 000 zł planu wydatków na finansowanie wypłat z tytułu poręczonego kredytu , w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 30 000 zł kwoty pomocy finansowej na realizację polityki prorodzinnej w Gminie Ząbki.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 951 073 zł.

III . Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV. Uaktualnia się tabelę nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016.

V. Uaktualnia się tabelę nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

VI. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.