Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2016

• - XX Sesja

• - UCHWAŁA NR XX - 218/2016

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 921 223 zł z następujących źródeł
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna o kwotę 200 000 zł – dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 W w miejscowości Strachów, gm. Jadów,
2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 73 528 zł, w tym:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43 528 zł przeznaczona na remont przepustu drogowego w msc. Myszadła,
- wpływ dochodu z tytułu zatrzymanego wadium w kwocie 30 000 zł,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 574 526 zł – w tym:
- subwencja z budżetu Państwa w wysokości 1 220 731 zł przeznaczona na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Poświętne – Turze,
- zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w kwocie 353 795 zł ,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 822 zł – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencja Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Mobilność w Unii europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 400 zł – darowizna na rzecz Domu Dziecka w Równem,
6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 47 947 zł – w tym:
- darowizny finansowe na finansowanie obchodów Chrztu Polski w kwocie netto 3 252 zł,
- wpływ dochodu z tytułu zatrzymanego wadium w kwocie 44 695 zł,

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 921 223 zł .

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 154 529 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna o kwotę 420 000 zł przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 W w miejscowości Strachów, gm. Jadów, wprowadzenie zadania jest związane z pozyskaniem środków na jego realizację ,
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 1 658 065 zł - w tym:
- kwota 30 000 zł - zadanie majątkowe pn. Projekt przebudowy chodnika w msc. Sitki, gm. Klembów (zadanie niezrealizowane w roku 2015),
- kwota 43 528 zł – zadanie majątkowe pn. Przebudowa przepustu drogowego w msc. Myszadła, wprowadzenie finansowania ze środków WFOŚ i GW,
- kwota 1 220 731 zł – zadania majątkowe pn. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314 W Poświętne – Turze na rzece Rządza , gm. Poświętne, wprowadzenie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej ,
- kwota 23 000 zł – zadanie majątkowe pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku kuligów- Czarnów, gm. Dąbrówka, zwiększenie nakładów związane jest z wykonaniem map podziałowych,
- kwota 3 000 zł - zadanie majątkowe pn. Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4323W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka, zwiększenie nakładów związane jest z wykonaniem map podziałowych,
- kwota 42 974 zł – zadanie majątkowe pn. Budowa drogi powiatowej Nr 4328 W Strachówka- Osęka – Ruda,
- kwota 20 812 zł – zadanie majątkowe pn. Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie,
- kwota 11 070 zł – zadanie majątkowe pn. Budowa nowego śladu drogi 235 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, toczące się postępowania przed sądem uniemożliwiają zamknięcie zadania do 30.06.2016 r.,
- kwota 78 875 zł – zadanie majątkowe pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351 W na odcinku Zabraniec – gr, powiatu, przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwia zamknięcie zadania do 30.06.2016 r.,
- kwota 136 715 zł zadanie majątkowe pn. Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna – Majdan , przedłużająca się procedura uzyskania map podziałowych uniemożliwia zamknięcie zadania do 30.06.2016r.,
-kwota 36 365 zł , zadanie majątkowe pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu , gm. Wołomin
-kwota 10 995 zł zadanie majątkowe pn. Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów brak uzgodnień z Gminą uniemożliwia zamknięcie zadania do 30.06.2016,
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 19 822 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów ZS Wołomin skierowanych na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu pn. Mobilność w Unii europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego,
4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 5 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości i organizację wycieczki dla wychowanków,
5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 15 990 zł na realizację wydatków związanych z ekologią,
6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 36 252 zł w tym:
- kwota 3 252 zł - zakup usług związanych z organizacją obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski,
- kwota 33 000 zł zakupy inwestycyjne do Pałacu w Chrzęsnem - zakup traktora ogrodowego oraz systemu zabezpieczającego eksponaty.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 234 306 zł w dziale 600 Transport i łączność w tym:
- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu,
gm. Tłuszcz kwota 26 000 zł ,
- zmniejszenie nakładów na remonty dróg kwota 208 306 zł.
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 921 223 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Uaktualnia się tabelę nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016.

V Uaktualnia się tabelę nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.