Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - URZĄD STAROSTWA

• - Starostwo

• - WYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA URZĘDU

• - 16. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

• - Zadania

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego realizuje zadania z zakresu:
1. kontroli wewnętrznej:
1) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu kontroli
wewnętrznej;
2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznej na rok
bieżący;
3) przeprowadzanie czynności wyjaśniających i kontrolnych w sprawach doraźnie
zleconych przez kierownika jednostki;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie:
a) nadzoru i działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach/instytucjach,
b) kontroli realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny realizacji
zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej;
6) prowadzenie akt stałych i akt bieżących kontroli wewnętrznej;
7) przygotowanie projektów decyzji w porozumieniu z wydziałami merytorycznymi
w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych przez
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego zadań kontrolnych;
8) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań kontroli
wewnętrznej;
2. audytu wewnętrznego:
1) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu
wewnętrznego w oparciu o:
a) analizę obszarów ryzyka w zakresie działania jednostek organizacyjnych
Starostwa,
b) analizę złożonych informacji o systemie kontroli zarządczej
funkcjonującej w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
c) priorytety kierownika jednostki,
d) dostępne zasoby osobowe;
2) analiza procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie oraz prowadzenie
dokumentacji z tego zakresu;
3) analiza procesu kontroli zarządczej w Starostwie oraz prowadzenie dokumentacji z
tego zakresu;
4) przeprowadzanie zadań zapewniających, zgodnie z rocznym planem audytu
wewnętrznego;
5) w uzasadnionych przypadkach zadania zapewniające przeprowadza się poza
planem audytu wewnętrznego;
6) możliwość realizacji czynności doradczych dla kierownika jednostki;
7) prowadzenie akt stałych i akt bieżących zadań audytu wewnętrznego;
8) przeprowadzanie czynności monitorujących/sprawdzających w celu dokonania
oceny realizacji zaleceń audytu wewnętrznego;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytu
wewnętrznego.”.