Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2016

• - XVI Sesja

• - UCHWAŁA NR XVI – 179/2016

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 4 633 196 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 788 000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej :
a) Z Gminy Jadów na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4344W od msc Jadów do msc Myszadła - kwota 175 000 zł, ( paragraf 6300 )
b) z Gminy Klembów na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej- kwota pomocy 403 000 zł, ( paragraf 6300)
c) Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na finansowanie zadania pn Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce gm Kobyłka – kwota pomocy 210 000 zł , ( paragraf 6300),
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 11 524 zł – w tym :
- kwota 3 795 zł z tytułu wpływu na realizację przez ZS w Zielonce projektu Green, greener , the greenest wind, water and the world , ( paragraf 2701 )
- kwota 7 729 zł tytułu wpływu środków na realizację przez ZS w Zielonce projektu Jak zostać mistrzem zawodu nowoczesne staże w ramach programu Erasmus+ ( paragraf 2701 ),
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zwiększenie na kwotę 3 833 672 zł w tym :
a) dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 94 600 zł przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego urzędu Pracy pełniących funkcję doradcy zawodowego ( paragraf 2690 ),
b) dotacja w kwocie 3 739 072 zł na realizację programu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych , a w szczególności tych, którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży.
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 10 581 120 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 010 Rolnictwo zwiększenie o kwotę 50 000 zł wysokości kwoty dotacji dla spółek wodnych
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 4 005 553 zł w tym :
a) zwiększenie nakładów na istniejące zadania kwota 955 553 zł w tym :
- zwiększenie nakładów na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 4344W od msc Jadów do msc Myszadła - kwota 175 000 zł, ( paragraf 6050 ),
- zwiększenie nakładów na zadanie. pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej- kwota 403 000 zł, ( paragraf 6050)
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce gm Kobyłka – kwota 210 000 zł , ( paragraf 6050),
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszcz ( część zadania nieopłacona w roku 2015 ) – kwota 25 477 zł ,
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów, gm. Dąbrówka ( część zadania nieopłacona w roku 2015 ) – kwota 47 176 zł ,
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Przebudowa ciągu drogowego Kuligów – Józefów- Kowalicha- Marianów , gm Dąbrówka ( część zadania nieopłacona w roku 2015 ) – kwota 14 900 zł ,
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan- ( część zadania nieopłacona w roku 2015 ) – kwota 40 000 zł ,
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306 ( złożone oferty na wykonanie zadania wyższe niż kwota w budżecie ) – kwota 20 000 zł ,
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 4331 w msc Dzięcioły , gm Tłuszcz ( część zadania nieopłacona w roku 2015 ) – kwota 20 000 zł ,
b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych kwota 3 050 000 zł w tym :
- wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach kwota 450 000 zł,
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w Majdanie kwota 400 000 zł,
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościncu, gm Wołomin kwota 2 150 000 zł, ( zadanie obejmować będzie budowę budynku administracyjnego, garaży i hal magazynowych )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4301W relacji Stare Załubice – Arciechów, gm Radzymin kwota 30 000 zł,
-wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa ul Głównej w Markach z kwotą 10 000 zł ( finansowanie prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy ) ,
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa ul Dworkowej w Kobyłce z kwotą 10 000 zł ( wykonanie map podziałowych ) .
3. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne kwota 317 325 zł, w tym :
a. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na realizację zadania pn. Przebudowa ul Leśnej w msc Urle – kwota 150 000 zł ( zmiana klasyfikacji budżetowej ),
b. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizację zadania pn. podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina na przebudowę dróg gminnych – Czartoryskiego, Batorego , 11-Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul Norwida – kwota 17 325 zł ( zmiana klasyfikacji budżetowej ),
c. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Klembów na budowę ulic Kościuszki, ks Piotra Skargi, abpa Z. Felińskiego i św. Faustyny – kwota 150 000 zł ( nowe zadanie ),
4. w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 6 150 zł – pomoc finansowa dla Gminy Radzymin przeznaczona na dofinansowanie zadania rozgraniczenia nieruchomości w Załubicach.
5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 24 200 zł na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ( w tym par.4210 14200 zł – zakup 4-ch laptopów, 2-ch drukarek i 1 rzutnik ; par .6060 10000 zł – 1 serwer)
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1 358 457 zł w tym :
a. w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne - kwota 102 000 zł przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego zwiększenie wydatków na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ( w tym par. 4210 72 000 zł zakup 6-ciu komputerów, 30 laptopów, 3-ech drukarek ; par. 6060 30 000 zł – zakup 3 serwerów ).
b. w rozdziale 80120 licea - kwota 1 005 000 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczna - część zadania nieopłacona w roku 2015 , ( rozdział 80102 paragraf 6050)
c. w rozdziale 80130 szkoły zawodowe - kwota 238 000 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ( w tym par 4210- 14 komputerów, 70 laptopów, 7 drukarek , par 6060 -70 000 zł - zakup 7 serwerów )
d. w rozdziale 80130 szkoły zawodowe kwota 3 795 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. Green, greener the greenest wind , water and the world - realizator ZS Zielonka ( rozdział 80130 paragraf 4300)
e. w rozdziale 80130 szkoły zawodowe kwota 9 662 zł przeznaczona na finansowanie zadania JAK ZOSTAĆ MISTRZEM ZAWODU , NOWOCZESNE STAŻE W Hiszpanii Erasmus + ( paragraf 430x )
7. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 927 763 zł w tym :
- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej o kwotę 630 000 zł przeznaczoną na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kotłowni w budynku głównym DPS Radzymin - dokonany przegląd kotłowni jednoznacznie wskazuje na konieczność jej zmiany przed sezonem grzewczym 2016/2017
- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania zwiększenie o kwotę 297 763 zł rozdysponowanie kwoty przeznaczonej na realizację programu TAKrodzina.pl na poszczególne gminy ( Dąbrówka - 7 500 zł ; Klembów 18 000 zł ; Poświętne 6 763 zł ; Radzymin 36 000 zł; Tłuszcz 4 500 zł, Marki 100 000zł, Ząbki-
90 000 zł , Zielonka – 35 000 zł ).
8. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 3 833 672 zł , w tym
a. kwota 94 600 zł , przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradcy zawodowego.
b. kwota 3 739 072 zł przeznaczona na realizację projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych ,którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży.
9. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 58 000 zł , w tym :
a. kwota 48 000 zł przeznaczona na przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego zwiększenie wydatków na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą ( w tym par. 4210 18 000 zł zakup 6-ciu komputerów, 3-ech drukarek ; par. 6060 30000 zł – zakup 3 serwerów ).
b. Kwota 10 000 zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do met Warnke’go dla Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Tłuszczu.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 471 238 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o 167 325 zł nakładów na udzielenie pomocy finansowej na budowę dróg gminnych ( zmiana klasyfikacji zadania .)
2. w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 6 150 zł nakładów na prace geodezyjne ,
3.w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 297 763 zł nakładów na zadanie pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu programu TAKrodzina – rozdysponowanie środków do gmin ,

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 109 882 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 Przychody i rozchody w roku 2016 , zwiększa się kwotę wolnych środków o 5 476 686 zł .
V Uaktualnia się tabelę nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
VI Uaktualnia się załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.