Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - X Sesja

• - UCHWAŁA NR X – 105/2015

• - Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych
w okresie od dnia 14 lipca do dnia 27 sierpnia 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 271 850 zł,

 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-181/2015 r. z dnia 14 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2 280 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy),
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-185/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ( prace geodezyjne w rolnictwie ),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34 401 zł , dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne ( finansowanie pracy koordynatorów rodzin zastępczych ),
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-187/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł , dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ( finansowanie działalności PZON ),
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-195/2015 r. z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 204 371 zł , dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ( finansowanie wypłaty odszkodowań kwota 196 698 zł oraz finansowanie działalności KP PSP kwota 7 673 zł )
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V- 216/2015 r. z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53 284 zł , dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ( finansowanie zakupu podręczników).

 zmiany wprowadzono uchwałą nr X-106./2015 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów o kwotę 955 866 zł w tym :
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 183 718 zł , w tym :
- w dziale 630 Turystyka o kwotę 1 325 zł ,
- w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 3 995 zł ,
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 23 000 zł
- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 109 385 zł ,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2708 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 43 305 zł
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 153 400 zł , w tym
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 25 400 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 28 000 zł
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 965 548 zł , w tym
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 965 548 zł
• zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł , w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 40 000 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 271 850 zł
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 691 850 zł
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-181/2015 r. z dnia 14 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 280 zł zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy),
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-185/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej ( prace geodez. w rolnictwie ),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 401 zł, ,zadania bieżące własne ( finansowanie pracy koordynatorów rodzin zastęp.),
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-187/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł , zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej ( finansowanie działalności PZON ),
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V-195/2015 r. z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 204 371 zł , zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej ( finansowanie wypłaty odszkodowań kwota 196 698 zł oraz finansowanie działalności KP PSP kwota 7 673 zł )
 zmiany wprowadzono uchwałą nr V- 216./2015 r. z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53 284 zł ,zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej ( finansowanie zakupu podręczników).


 zmiany wprowadzono uchwałą nr X-106/2015 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków o kwotę 955 866 zł w tym :
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 963 042 zł , w tym :
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 41 176 zł ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 386 481 zł ,
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72 000 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. o kwotę 1600 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wych. o kwotę 326 785 zł ,
- w dziale 921 Kultura i ochr. dziedzictwa narod. o kwotę 135 000 zł
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 587 176 zł , w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 17 176 zł
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 535 000 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 35 000 zł
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 832 000 zł , w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200 000 zł ,
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 500 000 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 12 000 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. o kwotę 85 000 zł ,
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 252 000 zł , w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 240 000 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 000 zł ,


III. Przedsięwzięcia - zmiany
Zmiany limitów
1. Przedsięwzięcie pn. „Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015 i 2016
Łączne nakłady finansowe kwota 163 340 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 34 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 34 000 zł.
Limit wydatków 2017 kwota 34 000 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych zwiększenia w roku 2015 dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego o kwotę 500 000 zł

3. Przedsięwzięcie pn. „Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA .
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015 i 2016
Łączne nakłady finansowe kwota 164 500 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 82 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 80 000 zł.

4. Przedsięwzięcie pn. „Zakup usług pocztowych , realizator PUP
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015 i 2016
Łączne nakłady finansowe kwota 381 400 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 171 400 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 210 000 zł.

5. Przedsięwzięcie pn. " Wykonywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4321 W na odcinku Kuligów- Czarnów "
Przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało konieczność zwiększenia nakładów na zadanie.
Łączne nakłady finansowe kwota 150 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 60 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 90 000 zł.


Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.