Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - IX Sesja

• - UCHWAŁA NR IX - 98/2015

• - Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 29 maja do dnia 13 lipca 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 955 806 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-137/2015 r. z dnia 2 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37 392 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII - 90/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 270 740 zł zwrot wydatków niewygasających
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 488 800 zł dotacja na realizacje projektu PRO - zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 159/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 000 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa,- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 165/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 30 927 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa Decyzja Wojewody Mazowieckiego - zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 168 /2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 41 830 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa Decyzja Wojewody Mazowieckiego - zmiany wprowadzono uchwałą nr IX- 99./2015 r. z dnia 13 lipca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 971 zł,
- w dziale 600 Transport i Łączność kwota 107 039 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 1 932 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 11 000 zł

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 3 990 407 zł

zmiany wprowadzono uchwałą nr V-137/2015 r. z dnia 2 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37 392 zł wydatki bieżące – finansowanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne - zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII - 90/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 2 544 800 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa 6 000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 50 000 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 488 800 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 159/2015 r. z dnia 29 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł przeznaczone na realizację zadań z ujawnieniem w księgach wieczystych, operaty.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 165/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 927 zł zmniejszenie środków finansowych związanych z dofinansowaniem pomocy cudzoziemców- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 168/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41 830 zł zwiększenie środków finansowych związanych z dofinansowaniem KP PSP.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IX - 99./2015 r. z dnia 13 lipca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 139 572 zł,
- w dziale 600 Transport i Łączność kwota 107 039 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia kwota 19 601 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 1 932 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 11 000 zł

III. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 229 740 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII - 90/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących 214 740 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność kwota 164 740 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna 10 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IX- 99/2015 r. z dnia 13 lipca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych o 1 015 000 zł,
- w dziale 600 Transport i Łączność kwota 10 000 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia kwota 1 000 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 5 000 zł

IV. Przedsięwzięcia

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

1. Przedsięwzięcie pn. „Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz.”
Łączne nakłady finansowe kwota 110 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 50 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 60 000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 110 000 zł (umowa nie podpisana)
2. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin tory kolejowe Łąki do granicy powiatu”.
Łączne nakłady finansowe kwota 100 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 40 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 60 000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 100 000 zł (umowa nie podpisana).
3. Przedsięwzięcie pn. „Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.”
Łączne nakłady finansowe kwota 250 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 10 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 240 000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 250 000 zł (umowa nie podpisana).
4. Przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne.”
Łączne nakłady finansowe kwota 120 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 50 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 70 000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 120 000 zł (umowa nie podpisana).
5. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50.”
Łączne nakłady finansowe kwota 100 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 40 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 60 000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 100 000 zł (umowa nie podpisana).

6. Przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego kwota 1 000 000 zł

7. Przedsięwzięcie pn. „Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – zmniejszenie o kwotę 10 457 zł w roku 2015
8. Przedsięwzięcie pn. „Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną – zwiększenie o kwotę 10 457 zł. w roku 2015

Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.

V. Przychody budżetu:

Przychody budżetu na 2015 rok wzrastają o kwotę 1 034 601 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków rozliczonych bilansem.