Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - VIII Sesja

• - UCHWAŁA NR VIII - 90/2015

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 2 759 540 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 270 740 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających,
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 2 488 800 zł w związku z przyznaniem środków na realizację projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Projekt RPO – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2 759 540 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 759 540 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 164 740 zł w tym :
a. kwota 26 998 zł na zadanie pn.:”Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z droga gminną w msc Małopole gm. Dąbrówka (projekt)” zadanie umieszczone w roku 2014 w kategorii wydatków niewygasających, termin ich wykonania mija 30.06.2015 r., ze względu na brak uzgodnień dokumentacji projektowej przez Polską Spółkę Gazownictwa S.A. niezbędne jest przedłużenie terminu realizacji umowy a tym samym wprowadzenie zadania do planu zadań inwestycyjnych na rok 2015,
b. kwota 47 300 zł na zadanie pn.:”Budowa drogi Zawady-Emilianów, gm. Radzymin (projekt)” zadanie umieszczone w roku 2014 w wykazie wydatków niewygasających, ze względu na wydłużającą się procedurę wydania warunków technicznych od PGE Dystrybucja S.A.,Orange Polska S.A., oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad a także wycofaniem się inwestora z przebudowy linii średniego (wykonuje Energetyka) napięcie zasadne jest przedłużenie umowy a więc wprowadzenie zadania do planowania na rok 2015,
c. kwota 18 450 zł na zadanie pn.:”Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8”, zadanie w roku 2014 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, umowa zrealizowana w 93,8% decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć jest obecnie uzgodniona w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ( nie możliwe było wcześniejsze jej otrzymanie ze względu na zaskarżenie decyzji do SKO, postępowanie zostało wznowione w dniu 18.02.2015 r.), niezbędne jest więc przedłużenie umowy i wprowadzenie zadania do planu na rok 2015,
d. kwota 71 992 zł na zadanie pn.:”Budowa chodnika (I etap) w ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin” zadanie w roku 2014 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, opóźnienie w terminie realizacji prac projektowych wynika z problemów przy uzgadnianiu miejsca odprowadzania wód opadowych oraz wydłużeniem terminu uzyskania warunków usunięcia kolizji sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia.
2. W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota 6 000 zł dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 50 000 zł nakładów na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne lokomotywy parowej TY2-1226 wraz z tendrem kompleksowy program prac konserwatorskich i restauratorskich i rekonstrukcyjnych został zatwierdzony postanowieniem nr 15/2015 z dnia 12.01.2015 r. Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, w roku 2015 planowane są 3 programu etapy zadanie wykonuje Zespół Szkół w Tłuszczu.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o 10 000 zł nakładów na zadanie pn.:”Zakup samochodu 9-cio osobowego DD w Równem”, przeprowadzone 3 przetargi wykazały, że w celu realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie środków.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków o kwotę 2 488 800 zł w związku z przyznaniem środków na realizację projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Projekt RPO – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”,
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.:”Zakup namiotu przenośnego” z kwotą 40 000 zł przeznaczonego na uroczystości organizowane przez Powiat Wołomiński, np. obchody Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie, konferencje, uroczystości patriotyczne i imprezy okolicznościowe.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 759 540 zł.


III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany dokonane uchwałami Zarządu.